Bijlage 1: Overzicht baten en lasten per taakveld
Bedragen x € 1.000
Taakvelden | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||
Afval | ||||||||||
Lasten | -3.235 | -2.932 | -4.062 | -4.335 | -4.371 | -4.397 | ||||
Baten | 4.867 | 4.166 | 6.062 | 6.377 | 6.393 | 6.395 | ||||
Saldo | 1.632 | 1.233 | 2.001 | 2.042 | 2.022 | 1.998 | ||||
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | ||||||||||
Lasten | -480 | -480 | -480 | -480 | ||||||
Baten | 50.134 | 51.587 | 56.405 | 57.376 | 58.257 | 53.576 | ||||
Saldo | 50.134 | 51.587 | 55.925 | 56.896 | 57.777 | 53.096 | ||||
Arbeidsparticipatie | ||||||||||
Lasten | -395 | -434 | -446 | -623 | -688 | -710 | ||||
Baten | ||||||||||
Saldo | -395 | -434 | -446 | -623 | -688 | -710 | ||||
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | ||||||||||
Lasten | -114 | -160 | -129 | -129 | -129 | -129 | ||||
Baten | 73 | 85 | 42 | 42 | 42 | 42 | ||||
Saldo | -41 | -76 | -87 | -87 | -87 | -87 | ||||
Begeleide participatie | ||||||||||
Lasten | -2.467 | -2.576 | -2.593 | -2.497 | -2.404 | -2.379 | ||||
Baten | ||||||||||
Saldo | -2.467 | -2.576 | -2.593 | -2.497 | -2.404 | -2.379 | ||||
Begraafplaatsen en crematoria | ||||||||||
Lasten | -4 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | ||||
Baten | ||||||||||
Saldo | -4 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | ||||
Beheer overige gebouwen en gronden | ||||||||||
Lasten | -627 | -445 | -485 | -484 | -481 | -481 | ||||
Baten | 530 | 872 | 592 | 333 | 333 | 333 | ||||
Saldo | -97 | 427 | 108 | -150 | -148 | -148 | ||||
Belastingen overig | ||||||||||
Lasten | -7 | |||||||||
Baten | 3.232 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
Saldo | 3.225 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
Bestuur | ||||||||||
Lasten | -1.889 | -2.197 | -2.196 | -2.196 | -2.196 | -2.206 | ||||
Baten | 64 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | ||||
Saldo | -1.825 | -2.139 | -2.138 | -2.138 | -2.138 | -2.148 | ||||
Burgerzaken | ||||||||||
Lasten | -1.043 | -1.115 | -1.116 | -1.116 | -1.116 | -1.116 | ||||
Baten | 478 | 640 | 481 | 481 | 481 | 481 | ||||
Saldo | -564 | -474 | -635 | -635 | -635 | -635 | ||||
Crisisbeheersing en brandweer | ||||||||||
Lasten | -2.240 | -2.373 | -2.463 | -2.463 | -2.447 | -2.446 | ||||
Baten | 412 | 243 | 68 | 68 | 68 | 68 | ||||
Saldo | -1.828 | -2.130 | -2.395 | -2.395 | -2.379 | -2.378 | ||||
Cultureel erfgoed | ||||||||||
Lasten | -211 | -269 | -243 | -207 | -207 | -207 | ||||
Baten | 28 | 41 | 41 | 41 | 41 | |||||
Saldo | -183 | -269 | -202 | -166 | -166 | -166 | ||||
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | ||||||||||
Lasten | -306 | -464 | -406 | -406 | -405 | -405 | ||||
Baten | 105 | 157 | 170 | 170 | 170 | 170 | ||||
Saldo | -201 | -307 | -236 | -236 | -235 | -235 | ||||
Economische havens en waterwegen | ||||||||||
Lasten | -26 | -26 | -28 | -28 | -28 | -28 | ||||
Baten | ||||||||||
Saldo | -26 | -26 | -28 | -28 | -28 | -28 | ||||
Economische ontwikkelingen | ||||||||||
Lasten | -1.839 | -1.649 | -1.086 | -1.316 | -726 | -726 | ||||
Baten | 221 | 130 | 146 | 146 | 146 | 146 | ||||
Saldo | -1.617 | -1.519 | -939 | -1.169 | -580 | -580 | ||||
Economische promotie | ||||||||||
Lasten | -189 | -346 | -334 | -294 | -269 | -269 | ||||
Baten | 298 | 273 | 157 | 157 | 157 | 157 | ||||
Saldo | 109 | -74 | -177 | -137 | -112 | -112 | ||||
Geëscaleerde zorg 18- | ||||||||||
Lasten | -574 | -683 | -764 | -736 | -709 | -684 | ||||
Baten | ||||||||||
Saldo | -574 | -683 | -764 | -736 | -709 | -684 | ||||
Geëscaleerde zorg 18+ | ||||||||||
Lasten | -28 | -29 | -31 | -31 | -31 | -31 | ||||
Baten | ||||||||||
Saldo | -28 | -29 | -31 | -31 | -31 | -31 | ||||
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | ||||||||||
Lasten | -5.239 | -5.845 | -38 | -38 | -38 | -38 | ||||
Baten | 5.046 | 7.241 | 1.431 | |||||||
Saldo | -192 | 1.396 | 1.393 | -38 | -38 | -38 | ||||
Inkomensregelingen | ||||||||||
Lasten | -8.485 | -7.666 | -8.078 | -8.078 | -8.078 | -8.078 | ||||
Baten | 7.096 | 6.323 | 5.978 | 5.978 | 5.978 | 5.978 | ||||
Saldo | -1.389 | -1.344 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | ||||
Maatwerkdienstverlening 18- | ||||||||||
Lasten | -7.811 | -6.719 | -7.680 | -6.801 | -6.616 | -6.616 | ||||
Baten | -30 | |||||||||
Saldo | -7.811 | -6.749 | -7.680 | -6.801 | -6.616 | -6.616 | ||||
Maatwerkdienstverlening 18+ | ||||||||||
Lasten | -6.760 | -7.241 | -7.290 | -7.290 | -7.290 | -7.290 | ||||
Baten | ||||||||||
Saldo | -6.760 | -7.241 | -7.290 | -7.290 | -7.290 | -7.290 | ||||
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | ||||||||||
Lasten | -509 | -538 | -540 | -540 | -540 | -540 | ||||
Baten | ||||||||||
Saldo | -509 | -538 | -540 | -540 | -540 | -540 | ||||
Media | ||||||||||
Lasten | -827 | -822 | -822 | -822 | -822 | -822 | ||||
Baten | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
Saldo | -803 | -796 | -797 | -797 | -797 | -797 | ||||
Milieubeheer | ||||||||||
Lasten | -1.806 | -1.819 | -1.661 | -1.699 | -1.717 | -1.740 | ||||
Baten | 265 | 113 | ||||||||
Saldo | -1.541 | -1.706 | -1.661 | -1.699 | -1.717 | -1.740 | ||||
Musea | ||||||||||
Lasten | -64 | -63 | -52 | -52 | -52 | -52 | ||||
Baten | 169 | 167 | 172 | 172 | 172 | 172 | ||||
Saldo | 105 | 104 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||
Mutatie reserves | ||||||||||
Lasten | -1.025 | -3.016 | -1.705 | -15 | -15 | -15 | ||||
Baten | 3.303 | 4.672 | 1.781 | 2.042 | 1.453 | 1.453 | ||||
Saldo | 2.278 | 1.656 | 76 | 2.027 | 1.438 | 1.438 | ||||
Mutaties reserves | ||||||||||
Lasten | ||||||||||
Baten | 242 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | ||||
Saldo | 242 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | ||||
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | ||||||||||
Lasten | -1.250 | -1.681 | -1.090 | -1.090 | -1.090 | -1.090 | ||||
Baten | 236 | 665 | 164 | 164 | 164 | 164 | ||||
Saldo | -1.015 | -1.017 | -927 | -927 | -927 | -927 | ||||
Onderwijshuisvesting | ||||||||||
Lasten | -1.901 | -1.878 | -1.937 | -2.130 | -2.093 | -2.081 | ||||
Baten | 69 | 45 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||
Saldo | -1.832 | -1.833 | -1.923 | -2.116 | -2.079 | -2.067 | ||||
Openbaar basisonderwijs | ||||||||||
Lasten | -227 | -201 | -231 | -231 | -231 | -231 | ||||
Baten | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Saldo | -227 | -199 | -229 | -229 | -229 | -229 | ||||
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | ||||||||||
Lasten | -3.057 | -3.103 | -3.115 | -3.164 | -3.196 | -3.233 | ||||
Baten | 31 | 82 | 67 | 67 | 67 | 67 | ||||
Saldo | -3.026 | -3.021 | -3.048 | -3.097 | -3.130 | -3.167 | ||||
Openbare orde en veiligheid | ||||||||||
Lasten | -1.123 | -1.299 | -1.342 | -1.342 | -1.342 | -1.342 | ||||
Baten | 17 | 38 | 57 | 57 | 57 | 57 | ||||
Saldo | -1.106 | -1.261 | -1.286 | -1.286 | -1.286 | -1.286 | ||||
Overhead | ||||||||||
Lasten | -11.807 | -12.674 | -13.310 | -13.130 | -13.133 | -13.128 | ||||
Baten | 84 | 137 | 139 | 139 | 139 | 139 | ||||
Saldo | -11.723 | -12.537 | -13.171 | -12.991 | -12.994 | -12.989 | ||||
Overige baten en lasten | ||||||||||
Lasten | -71 | 605 | 580 | 529 | 470 | 358 | ||||
Baten | -130 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ||||
Saldo | -202 | 600 | 575 | 524 | 465 | 353 | ||||
OZB niet-woningen | ||||||||||
Lasten | -295 | -251 | -268 | -268 | -268 | -268 | ||||
Baten | 2.463 | 2.704 | 2.772 | 2.772 | 2.772 | 2.772 | ||||
Saldo | 2.167 | 2.453 | 2.504 | 2.504 | 2.504 | 2.504 | ||||
OZB woningen | ||||||||||
Lasten | -295 | -251 | -268 | -268 | -268 | -268 | ||||
Baten | 3.981 | 5.567 | 5.976 | 6.022 | 6.072 | 6.129 | ||||
Saldo | 3.686 | 5.316 | 5.708 | 5.754 | 5.804 | 5.861 | ||||
Parkeerbelasting | ||||||||||
Lasten | ||||||||||
Baten | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
Saldo | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
Parkeren | ||||||||||
Lasten | -239 | -247 | -275 | -275 | -275 | -275 | ||||
Baten | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
Saldo | -230 | -242 | -270 | -270 | -270 | -270 | ||||
Recreatieve havens | ||||||||||
Lasten | -500 | -348 | -349 | -349 | -349 | -349 | ||||
Baten | 239 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | ||||
Saldo | -261 | -251 | -252 | -252 | -252 | -252 | ||||
Riolering | ||||||||||
Lasten | -2.011 | -2.100 | -2.159 | -2.211 | -2.260 | -2.309 | ||||
Baten | 3.027 | 3.162 | 3.394 | 3.453 | 3.508 | 3.570 | ||||
Saldo | 1.016 | 1.062 | 1.235 | 1.243 | 1.248 | 1.261 | ||||
Ruimtelijke ordening | ||||||||||
Lasten | -1.912 | -1.015 | -907 | -907 | -907 | -907 | ||||
Baten | 1.075 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||||
Saldo | -836 | -950 | -842 | -842 | -842 | -842 | ||||
Samenkracht en burgerparticipatie | ||||||||||
Lasten | -3.276 | -4.792 | -5.279 | -5.274 | -5.269 | -5.269 | ||||
Baten | 369 | 844 | 1.989 | 1.989 | 1.989 | 1.989 | ||||
Saldo | -2.906 | -3.948 | -3.289 | -3.284 | -3.279 | -3.279 | ||||
Sportaccommodaties | ||||||||||
Lasten | -2.367 | -2.402 | -2.942 | -3.160 | -3.203 | -3.299 | ||||
Baten | 305 | 212 | 218 | 218 | 218 | 218 | ||||
Saldo | -2.063 | -2.190 | -2.724 | -2.942 | -2.985 | -3.081 | ||||
Sportbeleid en activering | ||||||||||
Lasten | -330 | -309 | -362 | -362 | -362 | -362 | ||||
Baten | 45 | |||||||||
Saldo | -286 | -309 | -362 | -362 | -362 | -362 | ||||
Treasury | ||||||||||
Lasten | -517 | -561 | -561 | -561 | -561 | -561 | ||||
Baten | 1.666 | 1.700 | 992 | 992 | 992 | 992 | ||||
Saldo | 1.149 | 1.140 | 432 | 432 | 432 | 432 | ||||
Vennootschapsbelasting | ||||||||||
Lasten | 2 | |||||||||
Baten | ||||||||||
Saldo | 2 | |||||||||
Verkeer en vervoer | ||||||||||
Lasten | -3.993 | -4.029 | -5.455 | -5.900 | -5.829 | -5.886 | ||||
Baten | 863 | 160 | 223 | 223 | 223 | 223 | ||||
Saldo | -3.130 | -3.870 | -5.232 | -5.677 | -5.606 | -5.664 | ||||
Volksgezondheid | ||||||||||
Lasten | -2.819 | -2.446 | -2.449 | -2.392 | -2.392 | -2.392 | ||||
Baten | 154 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
Saldo | -2.665 | -2.421 | -2.424 | -2.367 | -2.367 | -2.367 | ||||
Wijkteams | ||||||||||
Lasten | -2.666 | -2.812 | -2.651 | -2.652 | -2.652 | -2.652 | ||||
Baten | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Saldo | -2.662 | -2.809 | -2.648 | -2.649 | -2.649 | -2.649 | ||||
Wonen en bouwen | ||||||||||
Lasten | -1.539 | -1.567 | -1.391 | -1.390 | -1.390 | -1.390 | ||||
Baten | 1.328 | 744 | 561 | 561 | 561 | 561 | ||||
Saldo | -210 | -823 | -831 | -830 | -830 | -830 | ||||
Totaal saldo taakvelden | 2.524 | 456 | 133 | 1.381 | 2.538 | -2.387 | ||||