2.1.11 Wat mag het kosten?
Bedragen x € 1.000
Lasten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 na wijziging | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Thema 1. Vitaliteit | ||||||
Sportaccommodaties | -2.367 | -2.402 | -2.942 | -3.160 | -3.203 | -3.299 |
Sportbeleid en activering | -330 | -309 | -362 | -362 | -362 | -362 |
Volksgezondheid | -2.819 | -2.446 | -2.449 | -2.392 | -2.392 | -2.392 |
Totaal 1. Vitaliteit | -5.516 | -5.157 | -5.753 | -5.914 | -5.957 | -6.053 |
Thema 2. Talentontwikkeling | ||||||
Media | -827 | -822 | -822 | -822 | -822 | -822 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -306 | -464 | -406 | -406 | -405 | -405 |
Musea | -64 | -63 | -52 | -52 | -52 | -52 |
Cultureel erfgoed | -211 | -269 | -243 | -207 | -207 | -207 |
Openbaar basisonderwijs | -227 | -201 | -231 | -231 | -231 | -231 |
Samenkracht en burgerparticipatie | -255 | -246 | -256 | -256 | -256 | -256 |
Onderwijshuisvesting | -1.894 | -1.871 | -1.930 | -2.123 | -2.086 | -2.074 |
Totaal 2. Talentontwikkeling | -3.784 | -3.936 | -3.940 | -4.097 | -4.059 | -4.047 |
Thema 3. Zorg voor elkaar | ||||||
Samenkracht en burgerparticipatie | -1.027 | -1.233 | -1.418 | -1.418 | -1.418 | -1.418 |
Totaal 3. Zorg voor elkaar | -1.027 | -1.233 | -1.418 | -1.418 | -1.418 | -1.418 |
Thema 4. Werk en inkomen | ||||||
Inkomensregelingen | -8.485 | -7.666 | -8.078 | -8.078 | -8.078 | -8.078 |
Arbeidsparticipatie | -395 | -434 | -446 | -623 | -688 | -710 |
Begeleide participatie | -2.467 | -2.576 | -2.593 | -2.497 | -2.404 | -2.379 |
Totaal 4. Werk en inkomen | -11.347 | -10.676 | -11.117 | -11.198 | -11.170 | -11.167 |
Thema 5. Opvoeden en opgroeien | ||||||
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -1.250 | -1.681 | -1.090 | -1.090 | -1.090 | -1.090 |
Wijkteams | -2.051 | -2.129 | -2.119 | -2.120 | -2.120 | -2.120 |
Maatwerkdienstverlening 18- | -7.811 | -6.719 | -7.680 | -6.801 | -6.616 | -6.616 |
Samenkracht en burgerparticipatie | -550 | -520 | -539 | -539 | -539 | -539 |
Geëscaleerde zorg 18- | -574 | -683 | -764 | -736 | -709 | -684 |
Onderwijshuisvesting | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 |
Totaal 5. Opvoeden en opgroeien | -12.243 | -11.739 | -12.199 | -11.293 | -11.081 | -11.056 |
Thema 6. Thuiswonen | ||||||
Samenkracht en burgerparticipatie | -368 | -623 | -1.539 | -1.539 | -1.539 | -1.539 |
Totaal 6. Thuiswonen | -368 | -623 | -1.539 | -1.539 | -1.539 | -1.539 |
Thema 7. Hulp bij meedoen | ||||||
Samenkracht en burgerparticipatie | -1.075 | -2.170 | -1.527 | -1.522 | -1.517 | -1.517 |
Maatwerkdienstverlening 18+ | -6.760 | -7.241 | -7.290 | -7.290 | -7.290 | -7.290 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -509 | -538 | -540 | -540 | -540 | -540 |
Wijkteams | -616 | -683 | -532 | -532 | -532 | -532 |
Geëscaleerde zorg 18+ | -28 | -29 | -31 | -31 | -31 | -31 |
Totaal 7. Hulp bij meedoen | -8.988 | -10.661 | -9.920 | -9.915 | -9.910 | -9.910 |
Totaal lasten | -43.273 | -44.025 | -45.886 | -45.374 | -45.134 | -45.190 |
Baten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
2021 | 2022 na wijziging | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Thema 1. Vitaliteit | ||||||
Sportaccommodaties | 305 | 212 | 218 | 218 | 218 | 218 |
Sportbeleid en activering | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volksgezondheid | 154 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Totaal 1. Vitaliteit | 504 | 237 | 243 | 243 | 243 | 243 |
Thema 2. Talentontwikkeling | ||||||
Media | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 105 | 157 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Musea | 169 | 167 | 172 | 172 | 172 | 172 |
Cultureel erfgoed | 28 | 0 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Openbaar basisonderwijs | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Samenkracht en burgerparticipatie | 42 | 45 | 87 | 87 | 87 | 87 |
Onderwijshuisvesting | 69 | 45 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Totaal 2. Talentontwikkeling | 437 | 441 | 511 | 511 | 511 | 511 |
Thema 3. Zorg voor elkaar | ||||||
Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Totaal 3. Zorg voor elkaar | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
Thema 4. Werk en inkomen | ||||||
Inkomensregelingen | 7.096 | 6.323 | 5.978 | 5.978 | 5.978 | 5.978 |
Totaal 4. Werk en inkomen | 7.096 | 6.323 | 5.978 | 5.978 | 5.978 | 5.978 |
Thema 5. Opvoeden en opgroeien | ||||||
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 236 | 665 | 164 | 164 | 164 | 164 |
Wijkteams | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samenkracht en burgerparticipatie | 44 | 38 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Totaal 5. Opvoeden en opgroeien | 285 | 676 | 222 | 222 | 222 | 222 |
Thema 6. Thuiswonen | ||||||
Samenkracht en burgerparticipatie | 233 | 428 | 1.374 | 1.374 | 1.374 | 1.374 |
Totaal 6. Thuiswonen | 233 | 428 | 1.374 | 1.374 | 1.374 | 1.374 |
Thema 7. Hulp bij meedoen | ||||||
Samenkracht en burgerparticipatie | 51 | 307 | 446 | 446 | 446 | 446 |
Totaal 7. Hulp bij meedoen | 51 | 307 | 446 | 446 | 446 | 446 |
Totaal baten | 8.606 | 8.439 | 8.802 | 8.802 | 8.802 | 8.802 |
Saldo van baten en lasten | -34.671 | -35.589 | -37.086 | -36.574 | -36.334 | -36.390 |
Reserves | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
2021 | 2022 na wijziging | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Toevoegingen reserves | -96 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
Onttrekkingen reserves | 818 | 1.471 | 537 | 537 | 537 | 537 |
Totaal reserves | 722 | 1.456 | 522 | 522 | 522 | 522 |
Saldo na resultaatbestemming | -33.949 | -34.133 | -36.564 | -36.052 | -35.812 | -35.868 |