2.2.10 Wat mag het kosten?
Bedragen x € 1.000
Lasten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 na wijziging | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Thema Gebiedsontwikkeling | ||||||
Ruimtelijke ordening | -1.912 | -1.015 | -907 | -907 | -907 | -907 |
Totaal Gebiedsontwikkeling | -1.912 | -1.015 | -907 | -907 | -907 | -907 |
Thema Openbare orde en veiligheid | ||||||
Crisisbeheersing en brandweer | -2.240 | -2.373 | -2.463 | -2.463 | -2.447 | -2.446 |
Openbare orde en veiligheid | -1.123 | -1.299 | -1.342 | -1.342 | -1.342 | -1.342 |
Totaal Openbare orde en veiligheid | -3.363 | -3.672 | -3.805 | -3.805 | -3.789 | -3.788 |
Thema Openbare ruimte en duurzaamheid | ||||||
Milieubeheer | -1.806 | -1.819 | -1.661 | -1.699 | -1.717 | -1.740 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -3.057 | -3.103 | -3.115 | -3.164 | -3.196 | -3.233 |
Afval | -3.235 | -2.932 | -4.062 | -4.335 | -4.371 | -4.397 |
Riolering | -2.011 | -2.100 | -2.159 | -2.211 | -2.260 | -2.309 |
Begraafplaatsen en crematoria | -4 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 |
Totaal Openbare ruimte en duurzaamheid | -10.113 | -9.960 | -11.003 | -11.415 | -11.550 | -11.685 |
Thema Verkeer en vervoer | ||||||
Verkeer en vervoer | -3.993 | -4.029 | -5.455 | -5.900 | -5.829 | -5.886 |
Parkeren | -239 | -247 | -275 | -275 | -275 | -275 |
Recreatieve havens | -500 | -348 | -349 | -349 | -349 | -349 |
Totaal Verkeer en vervoer | -4.732 | -4.624 | -6.079 | -6.524 | -6.453 | -6.510 |
Thema Wonen | ||||||
Wonen en bouwen | -1.539 | -1.567 | -1.391 | -1.390 | -1.390 | -1.390 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -5.239 | -5.845 | -38 | -38 | -38 | -38 |
Totaal Wonen | -6.778 | -7.412 | -1.429 | -1.428 | -1.428 | -1.428 |
Totaal lasten | -26.898 | -26.683 | -23.223 | -24.079 | -24.127 | -24.318 |
Baten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
2021 | 2022 na wijziging | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Thema Gebiedsontwikkeling | ||||||
Ruimtelijke ordening | 1.075 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Totaal Gebiedsontwikkeling | 1.075 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Thema Openbare orde en veiligheid | ||||||
Crisisbeheersing en brandweer | 412 | 243 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Openbare orde en veiligheid | 17 | 38 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Totaal Openbare orde en veiligheid | 429 | 281 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Thema Openbare ruimte en duurzaamheid | ||||||
Milieubeheer | 265 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 31 | 82 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Afval | 4.867 | 4.166 | 6.062 | 6.377 | 6.393 | 6.395 |
Riolering | 3.027 | 3.162 | 3.394 | 3.453 | 3.508 | 3.570 |
Totaal Openbare ruimte en duurzaamheid | 8.190 | 7.523 | 9.523 | 9.897 | 9.968 | 10.032 |
Thema Verkeer en vervoer | ||||||
Verkeer en vervoer | 863 | 160 | 223 | 223 | 223 | 223 |
Parkeren | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Recreatieve havens | 239 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 |
Totaal Verkeer en vervoer | 1.111 | 262 | 326 | 326 | 326 | 326 |
Thema Wonen | ||||||
Wonen en bouwen | 1.328 | 744 | 561 | 561 | 561 | 561 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 5.046 | 7.241 | 1.431 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Wonen | 6.374 | 7.985 | 1.992 | 561 | 561 | 561 |
Totaal baten | 17.179 | 16.116 | 12.031 | 10.974 | 11.045 | 11.109 |
Saldo van baten en lasten | -9.716 | -10.569 | -11.194 | -13.107 | -13.086 | -13.214 |
Reserves | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
2021 | 2022 na wijziging | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Toevoegingen reserves | -579 | -2.251 | -1.690 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen reserves | 1.482 | 2.191 | 1.034 | 1.399 | 915 | 915 |
Totaal reserves | 903 | -60 | -656 | 1.399 | 915 | 915 |
Saldo na resultaatbestemming | -8.813 | -10.629 | -11.850 | -11.708 | -12.171 | -12.299 |