In onderstaand overzicht treft u voor de begrotingsjaren 2023-2026, in één totaaloverzicht, de raming van baten en lasten en de beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves per programma, inclusief de algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien, aan.
Bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
Programma 1. Samenleven | Lasten | -43.273 | -44.025 | -45.886 | -45.374 | -45.134 | -45.190 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 8.606 | 8.439 | 8.802 | 8.802 | 8.802 | 8.802 | |
Saldo | -34.671 | -35.589 | -37.086 | -36.574 | -36.334 | -36.390 | |
Programma 2. Leefomgeving | Lasten | -26.898 | -26.683 | -23.223 | -24.079 | -24.127 | -24.318 |
Baten | 17.179 | 16.116 | 12.031 | 10.974 | 11.045 | 11.109 | |
Saldo | -9.716 | -10.569 | -11.194 | -13.107 | -13.086 | -13.214 | |
Programma 3. Bedrijvigheid | Lasten | -2.168 | -2.181 | -1.577 | -1.767 | -1.152 | -1.152 |
Baten | 592 | 488 | 345 | 345 | 345 | 345 | |
Saldo | -1.575 | -1.695 | -1.231 | -1.421 | -807 | -807 | |
Programma 4. Bestuur en ondersteuning | Lasten | -3.559 | -3.757 | -3.797 | -3.796 | -3.793 | -3.803 |
Baten | 1.072 | 1.570 | 1.131 | 872 | 872 | 872 | |
Saldo | -2.486 | -2.186 | -2.665 | -2.923 | -2.921 | -2.931 | |
Saldo programma's | -48.448 | -50.039 | -52.176 | -54.025 | -53.148 | -53.342 | |
Algemene dekkingsmiddelen: | |||||||
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | Saldo | 50.134 | 51.587 | 57.091 | 57.386 | 57.695 | 54.247 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belastingen overig | Saldo | 3.225 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Overhead | Saldo | -11.723 | -12.537 | -13.171 | -12.991 | -12.994 | -12.989 |
Overige baten en lasten | Saldo | -202 | 600 | 75 | 524 | 465 | 353 |
OZB niet-woningen | Saldo | 2.167 | 2.453 | 2.504 | 2.504 | 2.504 | 2.504 |
OZB woningen | Saldo | 3.686 | 5.316 | 5.708 | 5.754 | 5.804 | 5.861 |
Parkeerbelasting | Saldo | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Treasury | Saldo | 1.149 | 1.140 | 432 | 432 | 432 | 432 |
Vennootschapsbelasting | Saldo | 2 | |||||
Saldo algemene dekkingsmiddelen | 48.452 | 48.690 | 52.750 | 53.720 | 54.017 | 50.519 | |
Saldo voor resultaatbestemming | 4 | -1.346 | 575 | -302 | 874 | -2.818 |
|---|
Stortingen in reserves | |||||||
1. Samenleven | Lasten | -96 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Leefomgeving | Lasten | -579 | -2.251 | -1.690 | 0 | 0 | 0 |
3. Bedrijvigheid | Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Bestuur en ondersteuning | Lasten | -350 | -750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Algemene dekkingsmiddelen | Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal stortingen in reserves | -1.025 | -3.016 | -1.705 | -15 | -15 | -15 | |
Onttrekkingen reserves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Samenleven | Baten | 818 | 1.471 | 537 | 537 | 537 | 537 |
2. Leefomgeving | Baten | 1.482 | 2.191 | 1.034 | 1.399 | 915 | 915 |
3. Bedrijvigheid | Baten | 779 | 802 | 106 | 106 | 0 | 0 |
4. Bestuur en ondersteuning | Baten | 224 | 208 | 104 | 0 | 0 | 0 |
Algemene dekkingsmiddelen | Baten | 242 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 |
Totaal onttrekkingen uit reserves | 3.545 | 4.820 | 1.929 | 2.190 | 1.600 | 1.600 |
Resultaat na bestemming | 2.524 | 457 | 797 | 1.872 | 2.458 | -1.233 |
|---|