Bedragen x € 1.000
Lasten | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2022-2023 | |
Thema Lokale economie | |||
Economische promotie | -346 | -334 | 12 |
Totaal Lokale economie | -346 | -334 | 12 |
Thema Regionale economie | |||
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -160 | -129 | 31 |
Economische ontwikkelingen | -1.649 | -1.086 | 563 |
Economische havens en waterwegen | -26 | -28 | -2 |
Totaal Regionale economie | -1.835 | -1.243 | 592 |
Totaal lasten | -2.181 | -1.577 | 604 |
Baten | Begroting | Begroting | Verschil |
2022 | 2023 | 2022-2023 | |
Thema Lokale economie | |||
Economische promotie | 273 | 157 | -116 |
Totaal Lokale economie | 273 | 157 | -116 |
Thema Regionale economie | |||
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 85 | 42 | -43 |
Economische ontwikkelingen | 130 | 146 | 16 |
Economische havens en waterwegen | 0 | 0 | 0 |
Totaal Regionale economie | 215 | 188 | -27 |
Totaal baten | 488 | 345 | -143 |
Saldo voor resultaatbestemming | -1.695 | -1.231 | 464 |
Reserves | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2022-2023 | |
Toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen reserves | 802 | 106 | -696 |
Totaal reserves | 802 | 106 | -696 |
Saldo na resultaatbestemming | -893 | -1.125 | -232 |
Verschillen analyse:
Bedragen x € 1.000 | |||
|---|---|---|---|
Lasten | Verschil | Toelichting | Bedrag |
2022-2023 | |||
Thema Lokale economie | |||
Economische promotie | 12 | Overige | 12 |
Totaal Lokale economie | 12 | Totaal | 12 |
Thema Regionale economie | |||
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 31 | Administratieve wijziging van boeking onderhoud en beheer van gemeentelijke gebouwen. Deze zijn nu verantwoord onder programma 4. Dit betreft een budgettair neutrale wijziging | 31 |
Overige | 0 | ||
Subtotaal | 31 | ||
Economische ontwikkelingen | 563 | De gemeentelijke bijdrage aan het regionaal investeringsfonds Holland Rijnland is in 2023 verlaagd. | 248 |
In de begroting 2022 is incidenteel budget opgenomen voor de centrumontwikkeling. Dit betreffen voorbereidingskosten. | 311 | ||
Overige | 4 | ||
Subtotaal | 563 | ||
Economische havens en waterwegen | -2 | Overige | -2 |
Subtotaal | -2 | ||
Totaal Regionale economie | 592 | 592 | |
Totaal lasten | 604 | 604 | |
Baten | Verschil | Toelichting | Bedrag |
2022-2023 | |||
Thema Lokale economie | |||
Economische promotie | -116 | In de begroting 2022 zijn de verhuurinkomsten van Teylingerlaan 13 opgenomen. In 2023 niet. Zodra er meer bekend is over de ontwikkeling van dit terrein zal de begroting in 2023 op basis van een raadsvoorstel worden aangepast. | -138 |
Actualisatie en indexatie forensenbelasting zoals is vastgesld bij de kadernota 2023. | 23 | ||
Overige | -1 | ||
Totaal Lokale economie | -116 | Totaal | -116 |
Thema Regionale economie | |||
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -43 | Administratieve wijziging van boeking van verhuurinkomsten van gemeentelijke gebouwen. Deze zijn nu verantwoord onder programma 4. Dit betreft een budgettair neutrale wijziging | -25 |
Overige | -18 | ||
Subtotaal | -43 | ||
Economische ontwikkelingen | 16 | Overige | 16 |
Subtotaal | 16 | ||
Economische havens en waterwegen | 0 | Subtotaal | 0 |
Totaal Regionale economie | -27 | Totaal | -27 |
Totaal baten | -143 | Totaal baten | -143 |
Saldo voor resultaatbestemming | Verschil | Toelichting | Bedrag |
2022-2023 | |||
Saldo voor resultaatbestemming | 464 | 461 | |
Reserves | Verschil | Toelichting | Bedrag |
2022-2023 | |||
Toevoegingen reserves | 0 | Subtotaal | 0 |
Onttrekkingen reserves | -696 | In de begroting 2023 is een lager budget voor de centrumvisie opgenomen. De dekking vanuit de algemene reserve is daarom ook lager. | -90 |
In de begroting 2022 is een budget opgenomen voor de uitvoeringsagenda verblijfsrecreatie (30.000) die gefinancieerd worden vanuit de algemene reserve. | -30 | ||
In de begroting van 2022 zijn meerdere incidentele budgetten opgenomen die zijn overgeheveld vanuit 2021. Deze budgetten worden in 2022 gecompenseert vanuit de algemene reserve. Het gepresenteerde nadeel hier wordt gecompenseerd net de hierboven genoemde voordelen van de overgehevelde budgetten vanuit 2021 naar 2022. | -576 | ||
Subtotaal | -696 | ||
Totaal reserves | -696 | Totaal reserves | -696 |
Saldo na resultaatbestemming | Verschil | Toelichting | Bedrag |
2022-2023 | |||
Saldo na resultaatbestemming | -232 | -232 |