Bedragen x € 1.000
Lasten | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2022-2023 | |
Thema 1. Vitaliteit | |||
Sportaccommodaties | -2.402 | -2.942 | -540 |
Sportbeleid en activering | -309 | -362 | -53 |
Volksgezondheid | -2.446 | -2.449 | -3 |
Totaal 1. Vitaliteit | -5.157 | -5.753 | -596 |
Thema 2. Talentontwikkeling | |||
Media | -822 | -822 | 0 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -464 | -406 | 58 |
Musea | -63 | -52 | 11 |
Cultureel erfgoed | -269 | -243 | 26 |
Openbaar basisonderwijs | -201 | -231 | -30 |
Samenkracht en burgerparticipatie | -246 | -256 | -10 |
Onderwijshuisvesting | -1.871 | -1.930 | -59 |
Totaal 2. Talentontwikkeling | -3.936 | -3.940 | -4 |
Thema 3. Zorg voor elkaar | |||
Samenkracht en burgerparticipatie | -1.233 | -1.418 | -185 |
Totaal 3. Zorg voor elkaar | -1.233 | -1.418 | -185 |
Thema 4. Werk en inkomen | |||
Inkomensregelingen | -7.666 | -8.078 | -412 |
Arbeidsparticipatie | -434 | -446 | -12 |
Begeleide participatie | -2.576 | -2.593 | -17 |
Totaal 4. Werk en inkomen | -10.676 | -11.117 | -441 |
Thema 5. Opvoeden en opgroeien | |||
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -1.681 | -1.090 | 591 |
Wijkteams | -2.129 | -2.119 | 10 |
Maatwerkdienstverlening 18- | -6.719 | -7.680 | -961 |
Samenkracht en burgerparticipatie | -520 | -539 | -19 |
Geëscaleerde zorg 18- | -683 | -764 | -81 |
Onderwijshuisvesting | -7 | -7 | 0 |
Totaal 5. Opvoeden en opgroeien | -11.739 | -12.199 | -460 |
Thema 6. Thuiswonen | |||
Samenkracht en burgerparticipatie | -623 | -1.539 | -916 |
Totaal 6. Thuiswonen | -623 | -1.539 | -916 |
Thema 7. Hulp bij meedoen | |||
Samenkracht en burgerparticipatie | -2.170 | -1.527 | 643 |
Maatwerkdienstverlening 18+ | -7.241 | -7.290 | -49 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -538 | -540 | -2 |
Wijkteams | -683 | -532 | 151 |
Geëscaleerde zorg 18+ | -29 | -31 | -2 |
Totaal 7. Hulp bij meedoen | -10.661 | -9.920 | 741 |
Totaal lasten | -44.025 | -45.886 | -1.861 |
Baten | Begroting | Begroting | Verschil |
2022 | 2023 | 2022-2023 | |
Thema 1. Vitaliteit | |||
Sportaccommodaties | 212 | 218 | 6 |
Sportbeleid en activering | 0 | 0 | 0 |
Volksgezondheid | 25 | 25 | 0 |
Totaal 1. Vitaliteit | 237 | 243 | 6 |
Thema 2. Talentontwikkeling | |||
Media | 25 | 25 | 0 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 157 | 170 | 13 |
Musea | 167 | 172 | 5 |
Cultureel erfgoed | 0 | 41 | 41 |
Openbaar basisonderwijs | 2 | 2 | 0 |
Samenkracht en burgerparticipatie | 45 | 87 | 42 |
Onderwijshuisvesting | 45 | 14 | -31 |
Totaal 2. Talentontwikkeling | 441 | 511 | 70 |
Thema 3. Zorg voor elkaar | |||
Samenkracht en burgerparticipatie | 27 | 28 | 1 |
Totaal 3. Zorg voor elkaar | 27 | 28 | 1 |
Thema 4. Werk en inkomen | |||
Inkomensregelingen | 6.323 | 5.978 | -345 |
Arbeidsparticipatie | 0 | 0 | 0 |
Begeleide participatie | 0 | 0 | 0 |
Totaal 4. Werk en inkomen | 6.323 | 5.978 | -345 |
Thema 5. Opvoeden en opgroeien | |||
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 665 | 164 | -501 |
Wijkteams | 3 | 3 | 0 |
Maatwerkdienstverlening 18- | -30 | 0 | 30 |
Samenkracht en burgerparticipatie | 38 | 55 | 17 |
Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 |
Onderwijshuisvesting | 0 | 0 | 0 |
Totaal 5. Opvoeden en opgroeien | 676 | 222 | -454 |
Thema 6. Thuiswonen | |||
Samenkracht en burgerparticipatie | 428 | 1.374 | 946 |
Totaal 6. Thuiswonen | 428 | 1.374 | 946 |
Thema 7. Hulp bij meedoen | |||
Samenkracht en burgerparticipatie | 307 | 446 | 139 |
Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 0 | 0 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 0 | 0 | 0 |
Wijkteams | 0 | 0 | 0 |
Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 |
Totaal 7. Hulp bij meedoen | 307 | 446 | 139 |
Totaal baten | 8.439 | 8.802 | 363 |
Saldo voor resultaatbestemming | -35.589 | -37.086 | -1.497 |
Reserves | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2022-2023 | |
Toevoegingen reserves | -15 | -15 | 0 |
Onttrekkingen reserves | 1.471 | 537 | -934 |
Totaal reserves | 1.456 | 522 | -934 |
Saldo na resultaatbestemming | -34.133 | -36.564 | -2.431 |
Verschillen analyse:
Bedragen x € 1.000 | |||
|---|---|---|---|
Lasten | Verschil | Toelichting | Bedrag |
2022-2023 | |||
Thema 1. Vitaliteit | |||
Sportaccommodaties | -540 | Actualiseren kapitaallasten: De afschrijvingen zijn geactualiseerd met de verhogingen door investeringen die in 2022 zijn afgerond en verlaging door investeringen die in 2022 volledig zijn afgeschreven. | -557 |
Overige | 17 | ||
Subtotaal | -540 | ||
Sportbeleid en activering | -53 | Dit betreft een verschuiving van lokaal onderwijsbeleid naar uitvoering sportbeleid. Het betreft de kosten van de combinatiefunctie die nu gebundeld gepresenteerd wordt per saldo budgetneutraal ( zie Thema 5 'Onderwijsbeleid en leerlingzaken' ) | -124 |
In 2021 is een bedrag van € 75.000 overgeheveld naar 2022 voor de uitvoering van beweegtuinen. In 2023 vervalt dit bedrag. | 75 | ||
Overige | -4 | ||
Subtotaal | -53 | ||
Volksgezondheid | -3 | Overige | -3 |
Subtotaal | -3 | ||
Totaal 1. Vitaliteit | -596 | -596 | |
Thema 2. Talentontwikkeling | |||
Media | 0 | ||
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 58 | In 2022 is een bedrag van € 65.000 geraamd voor een beeldend kunstwerk Teylingen. In de jaarrekening 2022 zal een verzoek tot overheveling van dit bedrag komen. | 65 |
Overige | -7 | ||
Subtotaal | 58 | ||
Musea | 11 | Overige | 11 |
Subtotaal | 11 | ||
Cultureel erfgoed | 26 | In de begroting 2022 is een overheveling uit 2021 opgenomen voor de aanlegsteiger bij de Nagelbrug. | 30 |
Overige | -4 | ||
Subtotaal | 26 | ||
Openbaar basisonderwijs | -30 | De vergoeding aan Stiwa voor bewegingsonderwijs is gestegen. Sinds 2018 was de begroting niet geïndexeerd. Dit is nu gedaan. (Nadeel € 30.000 structureel) | -30 |
Subtotaal | -30 | ||
Samenkracht en burgerparticipatie | -10 | Overige | -10 |
Subtotaal | -10 | ||
Onderwijshuisvesting | -59 | Een actualisatie van de kapitaallasten in de begroting 2023 heeft geleid tot hogere lasten. | -56 |
Overige | -3 | ||
Subtotaal | -59 | ||
Totaal 2. Talentontwikkeling | -4 | -4 | |
Thema 3. Zorg voor elkaar | |||
Samenkracht en burgerparticipatie | -185 | Op dit taakveld is de stelpost opgenomen voor de indexering van de subsidies 2023 die bij de 1e tussenrapportage 2023 wordt verdeeld over de instellingen. | -176 |
Overige | -9 | ||
Subtotaal | -185 | ||
Totaal 3. Zorg voor elkaar | -185 | -185 | |
Thema 4. Werk en inkomen | |||
Inkomensregelingen | -412 | Als gevolg van de programmabegroting van de ISD 2023 is de begroting van de inkomensregeling voor de algemene bijstand geactualiseerd. | -376 |
Als gevolg van de programmabegroting van de ISD 2023 is de begroting van de inkomensregeling voor de bijzondere bijstand geactualiseerd. | -143 | ||
Voor uitvoering armoedebeleid is van 2021 naar 2022 € 139.000 overgeheveld. In 2023 is dit niet opgenomen. | 139 | ||
Overige | -32 | ||
Subtotaal | -412 | ||
Arbeidsparticipatie | -12 | Overige | -12 |
Subtotaal | -12 | ||
Begeleide participatie | -17 | Overige | -17 |
Subtotaal | -17 | ||
Totaal 4. Werk en inkomen | -441 | -441 | |
Thema 5. Opvoeden en opgroeien | |||
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 591 | Voor het Nationaal Programma Onderwijs zijn rijksmiddelen in 2022 ontvangen die vanaf 2022 worden ingezet om onderwijsvertragingen door corona in het primair en voortgezet onderwijs weg te werken. De regeling is budgetneutraal ( zie baten) | 432 |
In 2022 stond de helft van het budget voor de kosten van de combinatiefunctie op uitvoering sportbeleid en de helft op lokaal onderwijsbeleid. Nu Dit is gewijzigd en het hele budget staat nu op taakveld uitvoering sportbeleid. Het betreft de kosten. | 124 | ||
Overige | 35 | ||
Subtotaal | 591 | ||
Wijkteams | 10 | Overige | 10 |
Subtotaal | 10 | ||
Maatwerkdienstverlening 18- | -961 | In 2022 is er vanuit de meicirculaire een bedrag van 694 opgenomen als verlaging voor de kosten jeugdzorg. Dit bovenop een verlaging die in september 2021 is verwacht voor verlaging van jeugdkosten. Inmiddels is een realistischer begroting in de raming 2023 opgenomen po basis van de ramingen van SOZ en zijn deze posten in 2023 vervallen | -828 |
Het groepsvervoer voor de Jeugdhulp was nog niet in de begroting 2023 opgenomen en wordt nu geraamd. Op basis van de werkelijke kosten van de vervoerder tot en met juni wordt hiervoor een bedrag van € 70.000 geraamd. Voor 2022 zal deze wijziging bj de 2e voortgangsrapportage worden doorgevoerd. | -70 | ||
Als gevolg van de programmabegroting van de ISD 2023 is de begroting van de Jeugdhulp PGB geactualiseerd. | -53 | ||
Overige | -10 | ||
Subtotaal | -977 | ||
Samenkracht en burgerparticipatie | -19 | Overige | -19 |
Subtotaal | -19 | ||
Geëscaleerde zorg 18- | -81 | Als gevolg van de programmabegroting van SOZ 2023 is de begroting van de Jeugdhulp-veiligheid en jeugdreclassering geactualiseerd. | -80 |
Overige | -1 | ||
Subtotaal | -81 | ||
Onderwijshuisvesting | 0 | Subtotaal | 0 |
Totaal 5. Opvoeden en opgroeien | -460 | -460 | |
Thema 6. Thuiswonen | |||
Samenkracht en burgerparticipatie | -916 | Vanaf 2023 wordt de Maatschappelijke Zorg stapsgewijs gedecentraliseerd van centrumgemeente naar de gemeente. Hiervoor worden gelden van de gemeente Leiden ontvangen, die door de gemeente worden ingezet voor Beschermd wonen. De regeling is budgetneutraal, dat wil zeggen er staan baten voor hetzelfde bedrag tegenover. | -1.162 |
De activiteiten die de ISD uitvoert voor maatschappelijke zorg zijn als gevolg van de programmabegroting van de ISD geactualiseerd. | -90 | ||
Het restant van het Investeringsfonds Maatschappelijke Zorg 2021 is in de begroting 2022 opgenomen en (nog) niet in de begroting 2023 wat leidt tot lagere lasten. Hier staan baten voor hetzelfde bedrag tegenover. | 338 | ||
Overige | -2 | ||
Subtotaal | -916 | ||
Totaal 6. Thuiswonen | -916 | Subtotaal | -916 |
Thema 7. Hulp bij meedoen | |||
Samenkracht en burgerparticipatie | 643 | In 2022 is er incidenteel geld opgenomen voor de noodopvang voor vluchtelingen | 200 |
In de begroting 2022 is een incidenteel budget opgenomen voor inburgering van statushouders. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2021 is dit door de raad besloten om dit budget uit 2021 over te hevelen naar 2022. | 195 | ||
De trajectkosten van de inburgering van de statushouders is zowel geraamd door de ISD als de gemeente als in het bedrag begroot voor uitvoering van de SPUK regeling en wordt daarom bij de 2e voortgangsrapportage ten gunste van het resultaat gebracht. | 140 | ||
In 2022 is incidenteel budget voor Cororna-gelden overgeheveld uit 2021. | 100 | ||
In het budget 2022 zit een overgeheveld incidenteel budget van 2021 voor het koploperstraject. | 25 | ||
Overige | -17 | ||
Subtotaal | 643 | ||
Maatwerkdienstverlening 18+ | -49 | Als gevolg van de programmabegroting van de ISD 2023 is de begroting van de WMO maatwerkvoorzieningen geactualiseerd. | -47 |
Overige | -2 | ||
Subtotaal | -49 | ||
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -2 | Overige | -2 |
Subtotaal | -2 | ||
Wijkteams | 151 | In 2022 is een overgeheveld incidenteel budget uit 2021 meegenomen voor POK gelden (gelden door het Rijk beschikbaar gesteld naar aanleiding van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag). Vanuit de decembercirculaire gemeentefonds 2021 (Algemene uitkering) zijn inkomsten (€ 165.000) ontvangen naar aanleiding van het rapport “Ongekend onrecht van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag”. Steekwoorden hierin zijn: robuust rechtsbeschermingssysteem, versterking ondersteuning wijkteams, impuls integraalwerken en systeemleren. Het versterken van de dienstverlening en het extra ondersteunen van mensen in kwetsbare posities bij de gemeente is onderdeel van het beleid van het kabinet. De gemeente Teylingen heeft in 2021 een bedrag van € 165.000 ontvangen. | 165 |
Overig | -14 | ||
subtotaal | 151 | ||
Geëscaleerde zorg 18+ | -2 | Overige | -2 |
subtotaal | -2 | ||
Totaal 7. Hulp bij meedoen | 741 | 741 | |
Totaal lasten | -1.861 | -1.861 | |
Baten | Verschil | Toelichting | Bedrag |
2022-2023 | |||
Thema 1. Vitaliteit | |||
Sportaccommodaties | 6 | Overige | 6 |
Subtotaal | 6 | ||
Sportbeleid en activering | 0 | Subtotaal | 0 |
Volksgezondheid | 0 | Subtotaal | 0 |
Totaal 1. Vitaliteit | 6 | Subtotaal | 6 |
Thema 2. Talentontwikkeling | |||
Media | 0 | Subtotaal | 0 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 13 | Overige | 13 |
Musea | 5 | Ophoging verwachte huur Wilhelminalaan 1 en 3 | 37 |
Er heeft een herverdeling van budgetten plaatsgevonden op het vastgoed Dorpstraat 36 stond op taakveld musea en is verplaatst naar taakveld cultureel erfgoed . Per saldo is dit budget neutraal | -27 | ||
Overige | -5 | ||
Subtotaal | 5 | ||
Cultureel erfgoed | 41 | Er heeft een herverdeling van budgetten plaatsgevonden op het vastgoed Dorpstraat 36 stond op taakveld musea en is verplaatst naar taakveld cultureel erfgoed. Per saldo is dit budgetneutraal. | 27 |
Overige | 14 | ||
Subtotaal | 41 | ||
Openbaar basisonderwijs | 0 | Subtotaal | 0 |
Samenkracht en burgerparticipatie | 42 | Betreft de bijdrage aan het Onderdak. Dit bedrag is nu verantwoord onder Zorg voor elkaar. Dit wordt gecorrigeerd naar Talentontwikkeling in de 2e voortgangsrapportage. budgetneutraal naar programma zorg voor elkaar gegaan, dit wordt gewijzigd. | 42 |
Subtotaal | 42 | ||
Onderwijshuisvesting | -31 | De huurinkomsten van de locatie Diligence die in 2020 is gesloopt zijn vervallen, nadeel € 15.000 . | -15 |
Overige | -16 | ||
Subtotaal | -31 | ||
Totaal 2. Talentontwikkeling | 70 | 70 | |
Thema 3. Zorg voor elkaar | |||
Samenkracht en burgerparticipatie | 1 | Overige | 1 |
Subtotaal | 1 | ||
Totaal 3. Zorg voor elkaar | 1 | Subtotaal | 1 |
Thema 4. Werk en inkomen | |||
Inkomensregelingen | -345 | De Rijksbijdragen BUIG zijn conform de laatste gegevens van het Rijk afgeraamd in 2023 | -345 |
Subtotaal | -345 | ||
Arbeidsparticipatie | 0 | Subtotaal | 0 |
Begeleide participatie | 0 | Subtotaal | 0 |
Totaal 4. Werk en inkomen | -345 | -345 | |
Thema 5. Opvoeden en opgroeien | |||
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -501 | Voor het Nationaal Programma Onderwijs zijn rijksmiddelen in 2022 ontvangen die vanaf 2022 worden ingezet om onderwijsvertragingen door corona in het primair en voortgezet onderwijs weg te werken. De regeling is budgetneutraal ( zie baten) | -432 |
Correctie Locatieverhuur voor kinderopvang is verschoven van taakveld 'onderwijsbeleid en leerlingzaken ' naar programma bestuur en organisatie thema dienstverlening taakveld beheer overige gebouwen en terreinen . per saldo budgetneutraal | -64 | ||
overige | -5 | ||
Subtotaal | -501 | ||
Wijkteams | 0 | Subtotaal | 0 |
Maatwerkdienstverlening 18- | 30 | In 2022 is een overheveling uit 2021 voor verwachte ontvangsten middelen uit het transformatiefonds opgenomen. | 30 |
Subtotaal | 30 | ||
Samenkracht en burgerparticipatie | 17 | Overige | 17 |
Subtotaal | 17 | ||
Geëscaleerde zorg 18- | 0 | Subtotaal | 0 |
Onderwijshuisvesting | 0 | Subtotaal | 0 |
Totaal 5. Opvoeden en opgroeien | -454 | Subtotaal | -454 |
Thema 6. Thuiswonen | |||
Samenkracht en burgerparticipatie | 946 | Voor 2023 is een bedrag geraamd asl verwachte inkomsten beschermd wonen. De lasten zijn ook geraamd. Per saldo is de raming budgetneutraal, dus baten en lasten zijn aan elkaar gelijk. | 1017 |
Voor 2023 is een verwacht bedrag voor maatschappelijke opvang.De lasten zijn ook geraamd. Per saldo is de raming budgetneutraal, dus baten en lasten zijn aan elkaar gelijk. | 144 | ||
In 2022 was een hoger verwacht bedrag uit het investeringsfonds voor maatschappelijke zorg geraamd. De lasten zijn ook afgeraamd. Per saldo is de raming budgetneutraal, dus baten en lasten zijn aan elkaar gelijk. | -212 | ||
Overige | -3 | ||
Subtotaal | 946 | ||
Totaal 6. Thuiswonen | 946 | Subtotaal | 946 |
Thema 7. Hulp bij meedoen | |||
Samenkracht en burgerparticipatie | 139 | Hogere SPUK uitkering voor statushouders | 139 |
Subtotaal | 139 | ||
Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | Subtotaal | 0 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 0 | Subtotaal | 0 |
Wijkteams | 0 | Subtotaal | 0 |
Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | Subtotaal | 0 |
Totaal 7. Hulp bij meedoen | 139 | Ssubtotaal | 139 |
Totaal baten | 363 | Subtotaal | 363 |
Saldo voor resultaatbestemming | Verschil | Toelichting | Bedrag |
2022-2023 | |||
Saldo voor resultaatbestemming | -1,513 | -1,513 | |
Reserves | Verschil | Toelichting | Bedrag |
2022-2023 | |||
Toevoegingen reserves | 0 | ||
Onttrekkingen reserves | -934 | Verschil onttrekkingen reserves | |
Overhevelingen vanuit de jaarrekening 2021. | -821 | ||
Inzet reserve kunst in 2022 | -65 | ||
Sociale kaart | -33 | ||
Maatschappelijke agenda | -15 | ||
Totaal reserves | -934 | -934 | |
Saldo na resultaatbestemming | Verschil | Toelichting | Bedrag |
2022-2023 | |||
Saldo na resultaatbestemming | -2.447 | -2.447 |