Bedragen x € 1.000
Lasten | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2022-2023 | |
Thema Dienstverlening | |||
Beheer overige gebouwen en gronden | -445 | -485 | -40 |
Burgerzaken | -1.115 | -1.116 | -1 |
Totaal Dienstverlening | -1.560 | -1.601 | -41 |
Thema Regionale samenwerking | |||
Bestuur | -2.197 | -2.196 | 1 |
Totaal Regionale samenwerking | -2.197 | -2.196 | 1 |
Totaal lasten | -3.757 | -3.797 | -40 |
Baten | Begroting | Begroting | Verschil |
2022 | 2023 | 2022-2023 | |
Thema Dienstverlening | |||
Beheer overige gebouwen en gronden | 872 | 592 | -280 |
Burgerzaken | 640 | 481 | -159 |
Totaal Dienstverlening | 1.512 | 1.073 | -439 |
Thema Regionale samenwerking | |||
Bestuur | 58 | 58 | 0 |
Totaal Regionale samenwerking | 58 | 58 | |
Totaal baten | 1.570 | 1.131 | -439 |
Saldo voor resultaatbestemming | -2.186 | -2.665 | -479 |
Reserves | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2022-2023 | |
Toevoegingen reserves | -750 | 0 | 750 |
Onttrekkingen reserves | 208 | 104 | -104 |
Totaal reserves | -542 | 104 | 646 |
Saldo na resultaatbestemming | -2.728 | -2.561 | 167 |
Verschillen analyse:
Bedragen x € 1.000 | |||
|---|---|---|---|
Lasten | Verschil | Toelichting | Bedrag |
2022-2023 | |||
Thema Dienstverlening | |||
Beheer overige gebouwen en gronden | -62 | Door het nieuwe team vastgoed worden momenteel alle objecten in kaart gebracht en de daarbij behorende budgetten toegekend. Door dit proces vind er een verschuiving plaats van bestaande budgetten tussen de div. programma's waarmee we uiteindelijk een besparing bewerkstelligen als dit project is afgerond. | -47 |
Overige | -15 | ||
Burgerzaken | -1 | Overige | -1 |
Totaal Dienstverlening | -63 | -63 | |
Thema Regionale samenwerking | |||
Bestuur | 1 | Overige | 1 |
Totaal Regionale samenwerking | 1 | 1 | |
Totaal lasten | -62 | -62 | |
Baten | Verschil | Toelichting | Bedrag |
2022-2023 | |||
Thema Dienstverlening | |||
Beheer overige gebouwen en gronden | -255 | In de begroting 2022 is een incidenteel budget opgenomen voor verkoop van st. Antoniuslaan 24a en vervolgens te storten in voorziening RIF | -750 |
In de begroting 2023 is een incidenteel budget opgenomen voor verkoop van Narcissenlaan en vervolgens te storten in voorziening RIF | 259 | ||
Door het nieuwe team vastgoed worden momenteel alle objecten in kaart gebracht en de daarbij behorende budgetten toegekend. Door dit proces vind er een verschuiving plaats van bestaande budgetten tussen de div. programma's waarmee we uiteindelijk een besparing bewerkstelligen als dit project is afgerond. | 223 | ||
Overige | 13 | ||
Subtotaal | -255 | ||
Burgerzaken | -159 | In de begroting 2023 is een structurele verlaging voor het verstrekken van rijbewijzen doorgevoerd. Al enige jaren is het begrote budget te hoog in vergelijking met de realiteit. | -77 |
In de begroting 2023 is een structurele verlaging voor het verstrekken van reisdocumenten doorgevoerd. Al enige jaren is het begrote budget te hoog in vergelijking met de realiteit. | -82 | ||
Subtotaal | -159 | ||
Totaal Dienstverlening | -414 | Totaal Thema | -414 |
Totaal baten | -414 | Totaal Baten | -414 |
Saldo voor resultaatbestemming | Verschil | Toelichting | Bedrag |
2022-2023 | |||
Saldo voor resultaatbestemming | -477 | ||
Reserves | Verschil | Toelichting | Bedrag |
2022-2023 | |||
Toevoegingen reserves | 750 | Storting regionaal investeringsfonds | -750 |
Onttrekkingen reserves | -104 | Implementatie datagedreven sturing | 104 |
Totaal reserves | 646 | 646 | |
Saldo na resultaatbestemming | Verschil | Toelichting | Bedrag |
2022-2023 | |||
Saldo na resultaatbestemming | 169 | 169 |