Bedragen x € 1.000
Lasten | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2022-2023 | |
Thema Gebiedsontwikkeling | |||
Ruimtelijke ordening | -1.015 | -907 | 108 |
Totaal Gebiedsontwikkeling | -1.015 | -907 | 108 |
Thema Openbare orde en veiligheid | |||
Crisisbeheersing en brandweer | -2.373 | -2.463 | -90 |
Openbare orde en veiligheid | -1.299 | -1.342 | -43 |
Totaal Openbare orde en veiligheid | -3.672 | -3.805 | -133 |
Thema Openbare ruimte en duurzaamheid | |||
Milieubeheer | -1.819 | -1.661 | 158 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -3.103 | -3.115 | -12 |
Afval | -2.932 | -4.062 | -1.130 |
Riolering | -2.100 | -2.159 | -59 |
Begraafplaatsen en crematoria | -6 | -6 | 0 |
Totaal Openbare ruimte en duurzaamheid | -9.960 | -11.003 | -1.043 |
Thema Verkeer en vervoer | |||
Verkeer en vervoer | -4.029 | -5.455 | -1.426 |
Parkeren | -247 | -275 | -28 |
Recreatieve havens | -348 | -349 | -1 |
Totaal Verkeer en vervoer | -4.624 | -6.079 | -1.455 |
Thema Wonen | |||
Wonen en bouwen | -1.567 | -1.391 | 176 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -5.845 | -38 | 5.807 |
Totaal Wonen | -7.412 | -1.429 | 5.983 |
Totaal lasten | -26.683 | -23.223 | 3.460 |
Baten | Begroting | Begroting | Verschil |
2022 | 2023 | 2022-2023 | |
Thema Gebiedsontwikkeling | |||
Ruimtelijke ordening | 65 | 65 | 0 |
Totaal Gebiedsontwikkeling | 65 | 65 | |
Thema Openbare orde en veiligheid | |||
Crisisbeheersing en brandweer | 243 | 68 | -175 |
Openbare orde en veiligheid | 38 | 57 | 19 |
Totaal Openbare orde en veiligheid | 281 | 125 | -156 |
Thema Openbare ruimte en duurzaamheid | |||
Milieubeheer | 113 | 0 | -113 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 82 | 67 | -15 |
Afval | 4.166 | 6.062 | 1.896 |
Riolering | 3.162 | 3.394 | 232 |
Begraafplaatsen en crematoria | 0 | 0 | 0 |
Totaal Openbare ruimte en duurzaamheid | 7.523 | 9.523 | 2.000 |
Thema Verkeer en vervoer | |||
Verkeer en vervoer | 160 | 223 | 63 |
Parkeren | 5 | 5 | 0 |
Recreatieve havens | 97 | 98 | 1 |
Totaal Verkeer en vervoer | 262 | 326 | 64 |
Thema Wonen | |||
Wonen en bouwen | 744 | 561 | -183 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 7.241 | 1.431 | -5.810 |
Totaal Wonen | 7.985 | 1.992 | -5.993 |
Totaal baten | 16.116 | 12.031 | -4.085 |
Saldo voor resultaatbestemming | -10.569 | -11.194 | -625 |
Reserves | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2022-2023 | |
Toevoegingen reserves | -2.251 | -1.690 | 561 |
Onttrekkingen reserves | 2.191 | 1.034 | -1.157 |
Totaal reserves | -60 | -656 | -596 |
Saldo na resultaatbestemming | -10.629 | -11.850 | -1.221 |
Verschillen analyse:
Bedragen x € 1.000
Lasten | Verschil | Toelichting | Bedrag |
|---|---|---|---|
2022-2023 | |||
Thema Gebiedsontwikkeling | |||
Ruimtelijke ordening | 108 | In de begroting 2022 is een incidenteel budget opgenomen voor het opstellen van de Omgevingsvise Teylingen (135.000). Bij het vaststellen van de jaarrekening 2021 is dit door de raad besloten om dit budget uit 2021 over te hevelen naar 2022. | 135 |
Overige | -27 | ||
Subtotaal | 108 | ||
Totaal Gebiedsontwikkeling | 108 | Totaal | 108 |
Thema Openbare orde en veiligheid | |||
Crisisbeheersing en brandweer | -90 | De bijdrage aan de Veiligheidsregio Hollands Midden is gestegen door de indexatie van de bijdrage aan deze gemeenschappelijke regeling. Dit is opgenomen in de kadernota 2023. | -67 |
Overige | -23 | ||
Subtotaal | -90 | ||
Openbare orde en veiligheid | -43 | Hogere bijdrage HLTsamen | -40 |
Overige | -3 | ||
Subtotaal | -43 | ||
Totaal Openbare orde en veiligheid | -133 | Totaal | -133 |
Thema Openbare ruimte en duurzaamheid | |||
Milieubeheer | 158 | In de begroting 2022 is een incidenteel budget opgenomen voor het uitvoeringsprogramma Biodiversiteit (26.000). Bij het vaststellen van de jaarrekening 2021 is dit door de raad besloten om dit budget uit 2021 over te hevelen naar 2022. | 26 |
In de begroting 2022 is een incidenteel budget opgenomen voor Duurzaamheid Beleidsplan Circulaire economie en erfenissen Meermaker Teylingen (50.000). Bij het vaststellen van de jaarrekening 2021 is dit door de raad besloten om dit budget uit 2021 over te hevelen naar 2022. | 50 | ||
Hogere bijdrage HLTsamen | -18 | ||
Lagere afschrijvingen doordat het krediet voor Zonneweides is komen te vervallen. Tegenover deze afschrijvingen staan in 2022 ook inkomsten. Derhalve is de mutatie budgettair neutraal omdat deze ook zijn vervallen in 2023. | 113 | ||
De bijdrage aan de Omgevingsdienst West Holland is gestegen door de indexatie van de bijdrage aan deze gemeenschappelijke regeling. Dit is opgenomen in de kadernota 2023. | -16 | ||
Overige | 2 | ||
Subtotaal | 158 | ||
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -12 | Overige | -12 |
Subtotaal | -12 | ||
Afval | -1,130 | Hogere kosten voor het ophalen,verwerken van afval, milieustraat, glas en oud papier | -771 |
Hogere kosten voor onderhoud aan de ondergrondsecontainers, kosten voor bijplaatsing van afval bij ondergrondse containers en afval dumpingen | -255 | ||
De voorziening egalisatie afval bereikt in 2022 de bodem. Hierdoor kan er in 2023 geen verdere onttrekking meer gedaan worden. | -70 | ||
Hogere bijdrage HLTsamen | -34 | ||
Subtotaal | -1130 | ||
Riolering | -59 | Hogere kosten voor onderhoud en adviezen. Deze kosten zijn in 2022 ter besluitvorming voorgelegd aan de raad via het IWKP | -59 |
Subtotaal | -59 | ||
Begraafplaatsen en crematoria | 0 | Subtotaal | 0 |
Totaal Openbare ruimte en duurzaamheid | -1,043 | Totaal | -1043 |
Thema Verkeer en vervoer | |||
Verkeer en vervoer | -1,426 | In 2022 is het nieuwe beleidsplan wegen vastgesteld. Daarin is opgenomen dat er vanaf 2023 meer kosten zijn voor groot onderhoud en kosten voor inspecties. | -423 |
Hogere afschrijvingen door o.a. Centrumvisie, Noordelijke randweg en Heerenweg. | -1016 | ||
Overige | 13 | ||
Subtotaal | -1426 | ||
Parkeren | -28 | Subtotaal | -28 |
Recreatieve havens | -1 | Subtotaal | -1 |
Totaal Verkeer en vervoer | -1,455 | Totaal | -1455 |
Thema Wonen | |||
Wonen en bouwen | 199 | In de begroting 2022 is een incidenteel budget opgenomen voor het project Teydelijk (168.000). Bij het vaststellen van de jaarrekening 2021 is dit door de raad besloten om dit budget uit 2021 over te hevelen naar 2022. | 168 |
In 2022 is een incidenteel budget opgenomen voor implementatie omgevingswet. | 80 | ||
Hogere bijdrage HLTsamen | -56 | ||
Overige | 7 | ||
Subtotaal | 199 | ||
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 5,807 | Onder het taakveld grondexploitaties zijn de lasten en baten van de brondexploitaties zoals Hooghkamer en Bloementuin. Onder de baten is een soortgelijke mutatie opgenomen. Per saldo betreft deze beide mutaties nihil. | 5807 |
Subtotaal | 5807 | ||
Totaal Wonen | 6,006 | Totaal | 6006 |
Totaal lasten | 3,483 | Totaal lasten | 3483 |
Baten | Verschil | Toelichting | Bedrag |
2022-2023 | |||
Thema Gebiedsontwikkeling | |||
Ruimtelijke ordening | 0 | Subtotaal | 0 |
Totaal Gebiedsontwikkeling | Totaal | 0 | |
Thema Openbare orde en veiligheid | |||
Crisisbeheersing en brandweer | -175 | Administratieve herverdeling van budgetten verhuur gebouwen naar programma 4. Deze wijzigingen zijn budgettair neutraal. | -175 |
Subtotaal | -175 | ||
Openbare orde en veiligheid | 19 | Subtotaal | 19 |
Totaal Openbare orde en veiligheid | -156 | Totaal | -156 |
Thema Openbare ruimte en duurzaamheid | |||
Milieubeheer | -113 | Lagere inkomsten Zonneweides (zonnepanelen). In de begroting 2022 is dit budgettair neutraal opgenomen, Zowel afschrijvingen als inkomsten vanuit zonnepanelen. In de begroting 2023 is dit krediet komen te vervallen. | -113 |
Subtotaal | -113 | ||
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -15 | Subtotaal | -15 |
Afval | 1,896 | Overige inkomsten voor plastic, papier | 220 |
De voorziening egalisatie afval bereikt in 2022 de bodem. Hierdoor kan er in 2023 geen verdere mutaties op gedaan worden. | -423 | ||
In het afvalbeleid is opgenomen dat huishoudens korting kunnen krijgen. | -400 | ||
Er wordt een hogere afvalstoffenheffing opgelegd om de stijging van de kosten te kunnen dekken. | 2,499 | ||
Subtotaal | 1,896 | ||
Riolering | 232 | Er wordt een hogere rioolheffing opgelegd om de stijging van de kosten te kunnen dekken. | 232 |
Subtotaal | 232 | ||
Begraafplaatsen en crematoria | 0 | Subtotaal | 0 |
Totaal Openbare ruimte en duurzaamheid | 2000 | Totaal | 2,000 |
Thema Verkeer en vervoer | |||
Verkeer en vervoer | 63 | De gemeente ontvangt meer inkomsten voor de degeneratiekosten | 63 |
Subtotaal | 63 | ||
Parkeren | 0 | Subtotaal | 0 |
Recreatieve havens | 1 | Subtotaal | 1 |
Totaal Verkeer en vervoer | 64 | Totaal | 64 |
Thema Wonen | |||
Wonen en bouwen | -208 | In vergelijking met de begroting 2022 zijn de bouwleges in de begroting 2023 € 200.000 lager. De bouwleges fluctueren jaarlijks. Het kan zijn dat gedurende 2023 de bouwlges op basis van geactualiseerde inschattingen hoger of lager uitvallen. Dit zal bij de voortgangsrapportages 2023 in de begroting worden aangepast. | -200 |
Overige | -8 | ||
Subtotaal | -208 | ||
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -5,810 | Onder het taakveld grondexploitaties zijn de lasten en baten van de brondexploitaties zoals Hooghkamer en Bloementuin. Onder de baten is een soortgelijke mutatie opgenomen. Per saldo betreft deze beide mutaties nihil. | -5810 |
Totaal Wonen | -6,018 | Totaal | -6018 |
Totaal baten | -4,110 | Totaal baten | -4,110 |
Saldo voor resultaatbestemming | Verschil | Toelichting | Bedrag |
2022-2023 | |||
Saldo voor resultaatbestemming | -627 | -627 | |
Reserves | Verschil | Toelichting | Bedrag |
2022-2023 | |||
Toevoegingen reserves | 561 | In 2022 is de bestemmingsreserve openbare verlichting ten gunste van de algemene reserve verlaagd. Dit betreft de verhoging aan de algemene reserve. Zie ook de onttrekking aan de bestemmingsreserve openbare verlichting. | 820 |
Dit betreft de geplande extra opbrengst van de Narcissenlaan in het RIF. Dit zal worden gecorrigeerd in de voortgangsrapportage 2023 aangezien de grondexploitatie negatief is. | -259 | ||
Subtotaal | 561 | ||
Onttrekkingen reserves | -1,157 | In 2022 is de bestemmingsreserve openbare verlichting ten gunste van de algemene reserve verlaagd. Dit betreft de verlaging van de bestemmingsreserve openbare verlichting. Zie ook de toevoeging aan algemene reserve. | -820 |
Een hogere ontrekking aan dekkingsreserves investeringen (Centrumvisie, Noordelijke Randweg) | 400 | ||
De gemeentelijke bijdrage aan het regionaal investeringsfonds Holland Rijnland is in 2023 verlaagd. Dit leidt tot een lagere onttrekking aan het RIF. | -248 | ||
In de begroting van 2022 zijn meerdere incidentele budgetten opgenomen die zijn overgeheveld vanuit 2021. Deze budgetten worden in 2022 gecompenseert vanuit de algemene reserve. Het gepresenteerde nadeel hier wordt gecompenseerd net de hierboven genoemde voordelen van de overgehevelde budgetten vanuit 2021 naar 2022. | -303 | ||
In de begroting 2022 zijn een tweetal budgetten opgenomen die gefinancieerd worden vanuit de algemene reserve. Dit betreft Handhaving buitengebied (82.000) en legalisatieonderzoeken ( 20.000). | -112 | ||
Overige | -74 | ||
Subtotaal | -1157 | ||
Totaal reserves | -596 | -596 | |
Saldo na resultaatbestemming | Verschil | Toelichting | Bedrag |
2022-2023 | |||
Saldo na resultaatbestemming | -1,223 | -1,223 |